問(wèn)題已解決

老師你好,我想咨詢(xún)一下,我們公司只有一個(gè)公賬,但是有2家門(mén)店,現(xiàn)在2家門(mén)店分開(kāi)做賬,那公賬的期初余額怎么分呢?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/14 10:54
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)按照倆門(mén)店的實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成分
2022 09/14 10:58
84784970
2022 09/14 11:03
我們做內(nèi)賬,那是把公賬的余額按比例拆分開(kāi)做期初?
84784970
2022 09/14 11:19
就是2個(gè)賬套做賬,但是只有一個(gè)銀行。是把銀行明細(xì)2個(gè)賬套都要錄完整的,還是拆分開(kāi)按具體哪家的費(fèi)用進(jìn)哪家的賬?
小寶老師
2022 09/14 12:21
是的,要想分清楚只能這樣
84784970
2022 09/14 13:43
那內(nèi)賬半路建賬的話(huà)需要哪些期初余額的數(shù)據(jù)???現(xiàn)金,銀行,應(yīng)收,應(yīng)付,固定資產(chǎn),庫(kù)存。還有什么特別注意的嗎?
小寶老師
2022 09/14 13:56
這個(gè)根據(jù)你原來(lái)的科目余額表,分成兩個(gè)店就可以
84784970
2022 09/14 14:01
原來(lái)沒(méi)做過(guò)賬。沒(méi)有任何數(shù)據(jù)的。。。。
小寶老師
2022 09/14 14:26
那就通過(guò)盤(pán)點(diǎn)方式,確認(rèn)相關(guān)科目的余額。
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