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問題已解決
你好，老師，想咨詢一下物業(yè)費的問題。我們公司委托物業(yè)公司來為我們服務，簽訂的合同是從去年5月份到今年的8月份，去年已經(jīng)開過885000元的發(fā)票，已掛賬，沒計提也沒支付，計入了管理費用。今年又開了一部分發(fā)票，是本月剛開具的，也是本月支付的，這部分還需要計提嗎，還是說直接計入管理費用呢？費用挺大的，兩年一百多萬
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你好，可以的，繼續(xù)做就可以的，去年的是以前年度的，今年的做到今年里面如果沒有支付，掛著應付賬款或者其他應付款都可以。
2022 09/14 15:28
84784995 
2022 09/14 15:35
已經(jīng)支付了，我的意思是計入當月的管理費用中，金額太大了。老師，這種還需要計提或者是分攤嗎
郭老師 
2022 09/14 15:36
你好，這屬于當月的嗎？
郭老師
2022 09/14 15:36
你可以根據(jù)受益期來分攤。
84784995
2022 09/14 15:38
今年的是1-8月份的，在九月份開的發(fā)票，這種還能往前分攤嗎？
84784995
2022 09/14 15:40
相當于之前幾個月沒有計提相應的物業(yè)費，本月一次性支付的
郭老師
2022 09/14 15:42
那你得反結(jié)賬修改了，而且你之前申報給稅務局的財務報表也得修改。
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