問(wèn)題已解決

我司提供境外設(shè)計(jì)研發(fā)服務(wù),備案為免征增值稅的。也有單獨(dú)核算銷售額,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅那邊,哪些方面的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出?是否可以不轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅?謝謝!

jessiewan8404| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/23 21:12
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星河老師
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)*免稅收入金額/(免稅收入金額+應(yīng)稅收入金額)。 比如免稅收入金額50萬(wàn),應(yīng)稅收入金額100萬(wàn),總的進(jìn)項(xiàng)稅額15萬(wàn),那么免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)*免稅收入金額/(免稅收入金額+應(yīng)稅收入金額)=15萬(wàn)*50萬(wàn)/(50萬(wàn)+100萬(wàn))=5萬(wàn)。
2022 09/23 21:13
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