問(wèn)題已解決

老師好！請(qǐng)問(wèn)去年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做才是正確的

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/08 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
2022 10/08 11:06
84784964
2022 10/08 11:08
用以前年度損益調(diào)整科目，正確分錄是什么？
郭老師
2022 10/08 11:09
你好，這個(gè)是發(fā)票失控了嗎？如果是的話，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)、查補(bǔ)稅款貸銀行存款
84784964
2022 10/08 11:12
是查出來(lái)個(gè)人消費(fèi)不讓抵扣轉(zhuǎn)出的
郭老師
2022 10/08 11:12
然后按照上面的來(lái)做就可以的。
84784964
2022 10/08 11:14
就235元！然后幾元滯納金，滯納金部分用以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2022 10/08 11:14
借營(yíng)業(yè)外支出、滯納金貸、銀行存款。
84784964
2022 10/08 11:15
轉(zhuǎn)出金額和滯納金在一起繳納了可以做在一起嗎
郭老師
2022 10/08 11:15
可以的，可以這么做的，借應(yīng)交稅費(fèi)、查補(bǔ)稅款、 營(yíng)業(yè)外支出、滯納金， 貸銀行存款不就可以啦？
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