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老師，我想問一下，公司上月末有人辭職，減員1人，本月計提本月工資11人，發(fā)放的是上月工資12人，這中間就有應(yīng)付職工薪酬的借方余額了，怎么辦?
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這個余額是怎樣產(chǎn)生的？
2022 10/10 10:43
倪吖吖 
2022 10/10 11:30
麻煩您看一下
玲老師 
2022 10/10 11:45
我看你八九月份的能對上。那你七月份具體的數(shù)據(jù)對不對？
玲老師
2022 10/10 11:46
你要是有借方，余額一般都是計提少了。
倪吖吖
2022 10/10 11:53
您看一下，謝謝
玲老師
2022 10/10 12:16
我看你計提的數(shù)。和繳納的數(shù)是能對上的。
借數(shù)和貸方數(shù)一樣。
倪吖吖
2022 10/10 13:15
7月計提12人發(fā)12人，8月計提12人發(fā)12人，8月末減員1人，9月計提11人，發(fā)放12人，所以有了借方余額
玲老師
2022 10/10 13:44
多發(fā)一個人，發(fā)錯了？還是什么
倪吖吖
2022 10/10 13:51
8月末減員，9月就不計提這個人了，但是發(fā)的9月發(fā)8月工資還是要給人家發(fā)的
玲老師
2022 10/10 14:02
你好? ?工資是當月計提? ?按實際人數(shù)計提 ， 發(fā)也是按實際發(fā)才行 這樣才能對上 一樣 ，沒有差異??
倪吖吖
2022 10/10 14:16
那其他應(yīng)收款貸方也有余額，怎么辦？
玲老師
2022 10/10 14:18
你好 貸方余額就是發(fā)工資時扣? ? 就平了?
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