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勞務(wù)外包承包公司發(fā)出工資時如何記賬？
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借工程施工工資貸應(yīng)付職工薪酬工資、
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
確認收入之后，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2022 10/11 17:31
84785000 
2022 10/11 17:33
我們不涉及到工程施工 是服務(wù)性質(zhì)
郭老師 
2022 10/11 17:33
你好，這個是勞務(wù)報酬的嗎？把工程施工改成勞務(wù)成本。
84785000
2022 10/11 17:38
未取得發(fā)票呢？直接做成本？
郭老師
2022 10/11 17:40
工資也需要發(fā)票嗎？你這是工資還是勞務(wù)費？
84785000
2022 10/11 17:40
我們是統(tǒng)一去稅務(wù)局代開發(fā)票入賬的
郭老師
2022 10/11 17:41
你好，那你修改一下，借勞務(wù)成本勞務(wù)費貸銀行存款，確認收入之后，借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
84785000
2022 10/11 17:49
問題就是我們發(fā)票已經(jīng)開出去了 就是說收入已經(jīng)確認，實際成本也已經(jīng)支出 只是當月不能取得發(fā)票安排 能明白嗎
郭老師
2022 10/11 17:50
你好，我知道的，暫估就是啦。沒有發(fā)票不就是暫估要不你做了收入沒有成本，這不就是虛開發(fā)票啊？
84785000
2022 10/11 17:52
暫估什么？暫估成本？、你會計分錄寫一下我看看
郭老師
2022 10/11 17:52
借勞務(wù)成本勞務(wù)費貸銀行存款，
確認收入之后，借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
84785000
2022 10/11 17:53
我們先確認收入的，取得發(fā)票時候如何沖銷暫估
郭老師
2022 10/11 17:54
先確認收入，再結(jié)轉(zhuǎn)成本，發(fā)票到了之后，沖暫估的成本該做發(fā)票的。
84785000
2022 10/11 17:54
具體分錄寫一下
郭老師
2022 10/11 18:04
銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，
借勞務(wù)成本貸銀行存款，
借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
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