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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們集團(tuán)和下面的一個(gè)叫科技的子公司要把賬面的長期應(yīng)收款轉(zhuǎn)成注資，長期應(yīng)收款賬上掛了1578.2萬，評估公司評估的金額是1577.68元，資本增值88.79萬，賬上掛的長期應(yīng)收款1578.2萬和評估金額1577.62萬差額0.52萬，這個(gè)差額是集團(tuán)12月轉(zhuǎn)科技一臺車，2月轉(zhuǎn)回，在科技多提了兩個(gè)月的折舊，評估公司給拿掉了，老師，我想問這種情況，這個(gè)0.52的折舊我要怎么調(diào)？
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你的意思是說這個(gè)0.52是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)評估價(jià)值不一樣，導(dǎo)致折舊多計(jì)提了0.52嗎
2022 10/13 16:56
84785038 
2022 10/13 17:48
這零點(diǎn)兒五二是那個(gè)21年12月的時(shí)候，兒集團(tuán)把這個(gè)車轉(zhuǎn)到那個(gè)科技，然后22年2月的時(shí)候，科技又把這個(gè)車給轉(zhuǎn)回來，這中間就是掛了一就是那個(gè)固定資產(chǎn)原值跟累計(jì)折舊，就是那個(gè)差，集團(tuán)這邊兒有個(gè)長期營收，然后長期營收，這兩筆形成的差就是那零點(diǎn)兒五二，現(xiàn)在評估的時(shí)候兒，他認(rèn)為就是這零點(diǎn)兒五二是屬于你內(nèi)部，就是你這兩個(gè)公司之間轉(zhuǎn)這個(gè)車，因?yàn)槟戕D(zhuǎn)出去又轉(zhuǎn)回來，是屬于你那個(gè)折舊的差，然后現(xiàn)在不認(rèn)這個(gè)，然后我現(xiàn)在賬里邊兒這個(gè)，我就不知道要怎么轉(zhuǎn)
泡泡醬老師 
2022 10/13 17:56
就是你這個(gè)車轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的原值問題，導(dǎo)致折舊有差異，那可以考慮把這個(gè)折舊計(jì)入當(dāng)期損益
84785038
2022 10/14 08:30
現(xiàn)在的問題是長期應(yīng)收款里這筆0.52的不算注資要怎么調(diào)？老師，我正常注資那筆借：長投，貸：長期應(yīng)收款，好像就和實(shí)收資本科目沒啥關(guān)系呢
泡泡醬老師
2022 10/14 09:28
你也可以把這個(gè)長期應(yīng)收款的0.52轉(zhuǎn)到這個(gè)固定資產(chǎn)車的原值里面去
84785038
2022 10/14 13:53
轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款是不是也沒問題，之后有往來就直接消掉了
泡泡醬老師
2022 10/14 14:05
你好，也可以轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款，也沒有問題
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