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實(shí)務(wù)
問題已解決
7月份購(gòu)買了機(jī)器，是205萬買的，然后7月份我賣出去了，是196萬賣的，請(qǐng)問老師怎么做憑證
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你好，這里的機(jī)器是固定資產(chǎn)，還是庫(kù)存商品？?
2022 10/18 08:54
84784999 
2022 10/18 09:09
固定資產(chǎn) 因?yàn)橹暗挚蹓虻乃赃@張購(gòu)買機(jī)器的票沒有做，然后突然說7月要賣了，才勾 就這個(gè)不知道咋做
鄒老師 
2022 10/18 09:10
你好
購(gòu)買的時(shí)候
借：固定資產(chǎn)?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
處置的時(shí)候
借：固定資產(chǎn)清理 ，?貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理
84784999
2022 10/18 09:24
這兩個(gè)不對(duì)，咋做啊老師
鄒老師
2022 10/18 09:24
你好
購(gòu)買的時(shí)候
借：固定資產(chǎn)?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
處置的時(shí)候
借：固定資產(chǎn)清理 ，?貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784999
2022 10/18 09:29
對(duì) 就是有疑問 我開的是專票 銷售票出去，電子稅務(wù)局申報(bào)也有這一筆 如果按照老師的來做，就看不出來是銷售出去的了
鄒老師
2022 10/18 09:30
你好
購(gòu)買的時(shí)候
借：固定資產(chǎn)?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
處置的時(shí)候
借：固定資產(chǎn)清理 ，?貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? （這個(gè)就可以看出是銷售出去了?。?借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理
84784999
2022 10/18 09:36
但是他沒有放貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊[捂臉]
鄒老師
2022 10/18 09:37
你好，這個(gè)是固定資產(chǎn)處置，不是銷售商品，是通過??固定資產(chǎn)清理科目核算，而不是??主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 啊
84784999
2022 10/18 09:37
那不就是我賬套里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與增值稅報(bào)表不一致啊
鄒老師
2022 10/18 09:38
你好，有固定資產(chǎn)處置的情況下，本來就不一致啊?
84784999
2022 10/18 09:53
是可以有差異嗎
鄒老師
2022 10/18 09:55
你好，有固定資產(chǎn)處置的情況下，本來就不一致的
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784999
2022 10/18 10:09
是的 就是針對(duì)這個(gè)問題有疑問呀 我也在你回復(fù)的問題上追問的呀 你說有固定資產(chǎn)處置的情況下，本來就不一致的 我也在問 是可以有差異嗎？
鄒老師
2022 10/18 10:09
你好，有固定資產(chǎn)處置的情況下，本來就不一致的，說明就可以有差異啊?
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