免費問答

我還是晚上給你可以嗎

老師 請問這個季報是什么時候截止呢？因為我現(xiàn)在最主要的就是把這個弄好把第三季度企業(yè)稅先報了

你好，這個月截止到25號的。

老師 您今天白天有時間可以幫我寫一下嗎？因為別人在等我答復(fù)，謝謝了

下午的時候稍晚一會可以嗎？你到時候提醒我一下。

我看見你重新提問了，你重新提問的那里給你回復(fù)也行

好的 那您下午發(fā)給我就行 那邊老師說表格可以自動生成的 沒發(fā)給我

你看一下他能發(fā)給你吧，他發(fā)給你的話我就不用給你了。

老師 還是麻煩您今天幫我寫一下8、9月份的哈 辛苦了

好的，稍等馬上做的

老師 這是我七月的結(jié)轉(zhuǎn)，您看下有沒有記錯，還有就是財務(wù)費用要結(jié)轉(zhuǎn)不

九月份你的其他貨幣資金45347.68 其他應(yīng)收款221.81 應(yīng)付職工薪酬4613.08 未分配利潤為9956.41實收資本1000其他應(yīng)付款3萬 八月份其他貨幣資金16965.44 其他應(yīng)收款221.81 應(yīng)負(fù)職工薪酬4545.71未分配利潤為1641.54 實收400 1000其他應(yīng)付款10,000 七月份貨幣資金652.53 其他應(yīng)收款221.81 應(yīng)付職工薪酬3540.87未分配利潤為-8666.53 實收資本1000其他應(yīng)付款5000

老師 7月份和早上發(fā)的不一樣，是以現(xiàn)在這個為準(zhǔn)嗎？還有就是財務(wù)費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

是的是的，按照現(xiàn)在的來 結(jié)轉(zhuǎn)所有的管理費用都是借本年利潤貸管理費用， 所有的主營業(yè)務(wù)收入借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤。

早上七月份貨幣資金1652.53 剛剛發(fā)的是652.53 是現(xiàn)在為準(zhǔn)的是吧 我怕漏打了1，再和您確認(rèn)一下

你好是的，是這么做的。