問題已解決

之前年度工程款誤計入其他應付款，其實款項全部財政撥款支付掉了，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)出來其他應付為負數(shù)，而且金額很大，現(xiàn)在調賬怎么調?。拷璺绞瞧渌麘犊?，貸方寫什么科目??？

84784981| 提問時間：2022 10/21 09:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你當時的分錄怎么做的？應該是借其他應付款，貸銀行存款，你做的是這個。他怎么能出現(xiàn)負數(shù)余額。
2022 10/21 09:37
84784981
2022 10/21 10:06
不是我做的，是以前別人做的，借其他應付款，掛在往來單位上的，然后貸是財政撥款收入，導致這個往來單位余額是負數(shù)了，其實這個錢已經(jīng)付掉了
郭老師
2022 10/21 10:07
你好，這個工程是用在哪里的？是自建的嗎？如果是的話，應該是借在建工程貸其他應付款做這個就可以啦。
郭老師
2022 10/21 10:07
這個分錄的意思是提前支付了給對方，實際里面并沒有提前。
84784981
2022 10/21 10:24
這個工程已經(jīng)完工了，是做的房子，都有人在里面辦公了借固定資產(chǎn)對嗎？還是以前年度盈余?。?/div>
郭老師
2022 10/21 10:25
你好，借在建工程貸其他應付款，借固定資產(chǎn)貸在建工程，然后你按月折舊的時候才能調整以前年度盈余。
郭老師
2022 10/21 10:25
什么時間完工？完工當月開始折舊。
84784981
2022 10/21 11:04
有的工程款今年才付清耶 那我需要怎么做調整的會計分錄
郭老師
2022 10/21 11:08
你好，你不管什么時間復，你沒有付款的可以掛到應付賬款，不是嗎？
郭老師
2022 10/21 11:09
已經(jīng)發(fā)生了，你就可以做在建工程。
郭老師
2022 10/21 11:09
借在建工程貸其他應付款全部的 借固定資產(chǎn)貸在建工程 借以前年度盈余貸累計折舊 去年的折舊
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