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對(duì)方應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

應(yīng)該由購(gòu)買方在增值稅發(fā)票新系統(tǒng)中填寫申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，并根據(jù)信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 信息表傳送給主管國(guó)稅局，系統(tǒng)自動(dòng)審核后，生成信息表編碼，傳送給銷售方，銷售方根據(jù)信息表開具紅字增值稅專用發(fā)票，并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交購(gòu)買方做紅字賬務(wù)處理。 操作步驟： (1)發(fā)票管理----紅字發(fā)票信息表----紅字增值稅專用信息表填開; (2)購(gòu)買方申請(qǐng)----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發(fā)票信用表----輸入銷售方名稱、稅號(hào)、貨物名稱----打印; (3)打印完成后選擇上傳紅字增值稅專用發(fā)票信息表，等信息表編號(hào)出現(xiàn)后，再根據(jù)這個(gè)信息表編號(hào)，銷售方開具紅字發(fā)票即可。