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我們公司2021年虧損75萬元，2022年4月匯算清繳后調(diào)增10萬元，年報上虧損65萬元；今年1-3季度共計盈利70萬元，彌補以前年度虧損65萬元，那差額賬、表上的10萬該怎么調(diào)??？分錄怎么做啊？
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你好? 賬上不用調(diào) 填寫報表 可以補?
2022 11/10 11:45
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老師：假如公司今年虧損30萬匯算清繳調(diào)增20萬，以前年度未彌補虧損為0，今年未彌補是30萬還是10萬，如果是10萬，調(diào)表不調(diào)帳那賬上虧損額與稅務(wù)虧損額就不一樣了啊，謝謝
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2021年度利潤虧損，2022年1季度盈利，4月報稅時未做2021年匯算清繳，1季度盈利就不能在4月報稅的時候彌補虧損，那1季度盈利是在做匯算清繳時彌補2021年虧損嗎？4月報稅時1季度所得稅是需要繳納，那盈利什么時間彌補虧損呢？
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