問題已解決
老師你好,往年的成本出太多了。然后累計的未分配利潤就很多,今年想調(diào)帳,該怎么出分錄?
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借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應科目
2022 11/10 14:52
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2022 11/10 14:57
未分配利潤的對應科目是什么呢?不需要用以前年度損益調(diào)整嗎?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/10 14:59
這個是調(diào)所有者權(quán)益不需要的
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2022 11/10 15:05
我調(diào)這個的話,會不會涉及到以以前年度那個所得稅需不需要調(diào)那個科目的,用那個所得稅科目來調(diào)
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/10 15:13
你好,也行的, 沒問題,但不好看,調(diào)整通常是做錯了
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2022 11/10 15:15
老師,那請問今年該出幾筆分錄來調(diào)這個賬?可以指導一下嗎?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/10 15:17
這個不能一次太多,一個月不超過10%,分批處理
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2022 11/10 15:39
那怎么分批出分錄呢
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/10 16:12
上面的分錄測算合適的金額確認就可以
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/10 16:14
你的報表可能有些問題,成本多了,利潤應少才對
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/10 16:15
如果是有故意多記是偷稅行為,風險很大的,注意被連累風險
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2022 11/10 17:19
好的,未分配利潤的對應科目是什么呢
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/10 17:26
通常是庫存商品、應付賬款的
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