問題已解決

老師，這個問題麻煩解答一下，比較急，謝謝

84784982| 提問時間：2022 11/25 16:22
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肉肉老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師,注冊會計師
你好同學(xué)，這里計提盈余公積是子公司本身計提的，不需要對凈利潤進(jìn)行調(diào)整。
2022 11/25 16:25
84784982
2022 11/25 16:35
那為什么未分配利潤用300
肉肉老師
2022 11/25 16:47
抵消未分配利潤時得用調(diào)整后的，不然會抵消不完，借貸方會不平衡，因為貸方的母公司長投是按調(diào)整后的凈利潤算的，如果借方是調(diào)整前的凈利潤就，就會口徑不一致（提取盈余公積是例外）。
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