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實(shí)務(wù)
問題已解決
我企業(yè)所得稅要調(diào)增和調(diào)減什么嗎，我是商貿(mào)的，賣給醫(yī)院試劑，但有要求質(zhì)控類的試劑要增送，我是問怎么做科目，增值稅要怎么交，企業(yè)所得稅要怎么調(diào)增調(diào)減，
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你好；? ?銷售出去 ；要視同銷售的； 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入； 銷項(xiàng)稅； 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ； 這個(gè)是? 增值稅和附加稅 以及所得稅 都要交繳納的??
2022 12/08 17:20
84784957 
2022 12/08 17:24
企業(yè)所得稅怎么調(diào)增怎么調(diào)減
84784957
2022 12/08 17:25
那有兩個(gè)費(fèi)用，一個(gè)銷售費(fèi)用，一個(gè)主營業(yè)務(wù)成本，不要調(diào)增和調(diào)減嗎
meizi老師 
2022 12/08 17:29
?你好；? ?匯算的時(shí)候處理的；? 一般銷售收入明細(xì)表 ；? ? ? 和一般成本明細(xì)表； 里面有視同銷售的? ? 欄次的??
84784957
2022 12/08 17:30
.
外購商品用來贈(zèng)送給客戶，賬務(wù)處理如下：
借：庫存商品--質(zhì)控商品 10000
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1300
貸：銀行存款 11300
將外購的商品贈(zèng)送給客戶，視同銷售確認(rèn)銷項(xiàng)稅，賬務(wù)處理如下：
借：營業(yè)外支出 11300
貸：庫存商品--質(zhì)控商品 10000
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1300
是我這樣做嗎，然后調(diào)增10000元
meizi老師
2022 12/08 17:31
?你好；? ? 借方做銷售費(fèi)用哈； 不是營業(yè)外支出的? ?
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