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問(wèn)題已解決
送貨，開票，申報(bào)問(wèn)題如圖
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同學(xué)你好，這種情況建議你按收到發(fā)票申報(bào)，如果按去年申報(bào)，會(huì)行程滯納金
2022 12/17 11:47
m8493_15718 
2022 12/17 11:54
我也是這么想，但如果要我們補(bǔ)申報(bào)這樣公平嗎
李某某老師 
2022 12/17 11:59
從稅法角度來(lái)看。你沒(méi)有收到發(fā)票，但是業(yè)務(wù)發(fā)生了就應(yīng)該納稅。因此目前這種情況。不建議去補(bǔ)申報(bào)。以后再發(fā)生這種事情，建議是業(yè)務(wù)發(fā)生了直接申報(bào)。以免產(chǎn)生不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
m8493_15718
2022 12/17 12:08
都知道業(yè)務(wù)發(fā)生了就申報(bào)，但沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)了不就要繳稅了嗎，
m8493_15718
2022 12/17 12:52
但一般的企業(yè)都是當(dāng)月對(duì)上個(gè)月的送貨，對(duì)好確認(rèn)了就開票，申報(bào)理所當(dāng)然的就放在了當(dāng)月，如果按稅法這種跨月/跨年也是違規(guī)的吧。
m8493_15718
2022 12/17 12:57
這是一種交易流程的習(xí)慣
李某某老師
2022 12/17 12:58
嗯，這種也是屬于違規(guī)的。
m8493_15718
2022 12/17 12:59
那大家都在違規(guī)，哈…………
李某某老師
2022 12/17 13:12
稅局即是運(yùn)動(dòng)員又是裁判。非要追著你的話。這就是問(wèn)題。一般就是民不舉官不究
m8493_15718
2022 12/17 13:18
有道理，哈……
李某某老師
2022 12/17 13:25
如果解答對(duì)你有幫助，請(qǐng)給五星好評(píng)哦
m8493_15718
2022 12/17 14:34
必須五星呀，但我不知道在哪里評(píng)
李某某老師
2022 12/17 14:39
你點(diǎn)了已解決。然后就有評(píng)價(jià)的地方了
m8493_15718
2022 12/17 14:58
我們的的確是有一筆跨年的業(yè)務(wù)未開票（上圖，不知打字發(fā)不出）
李某某老師
2022 12/17 18:03
這個(gè)問(wèn)題說(shuō)服不了稅務(wù)局。裁定權(quán)在稅務(wù)局手上，要不然就是你們進(jìn)行公關(guān)。從道理上是說(shuō)服不了稅務(wù)局的
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