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問(wèn)題已解決
老師，我們公司上年期末留抵稅額沒(méi)有做分錄，導(dǎo)致上年期末的留抵稅額在賬上突出來(lái)了，賬上不平，現(xiàn)在要怎么辦呢？
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你好；? ? ?上年的留底進(jìn)項(xiàng)稅； 你? 退稅申請(qǐng)沒(méi)有； 才好判斷科目? ?
2022 12/27 14:03
84784965 
2022 12/27 14:05
老師，沒(méi)有退稅申請(qǐng)
meizi老師 
2022 12/27 14:08
你好；? 那你這個(gè)賬上留底進(jìn)項(xiàng)稅? 你之前掛的進(jìn)項(xiàng)稅科目還是在未交增值稅借方掛著的嗎??
84784965
2022 12/27 14:31
都沒(méi)有掛，沒(méi)做這一步，上年期末留抵稅額沒(méi)有做分錄
meizi老師
2022 12/27 14:36
你好；? ?那你就補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 。? 你現(xiàn)在是 進(jìn)項(xiàng)稅? ?金額要留底； 當(dāng)時(shí)有銷項(xiàng)稅的話； 那么? ?
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話；那么借 銷項(xiàng)稅 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
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