問(wèn)題已解決

以前年度曾經(jīng)有一個(gè)報(bào)銷(xiāo)汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)用，當(dāng)時(shí)沒(méi)有包含車(chē)船稅，今年如何調(diào)整？

qiqi| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/29 21:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？
2022 12/29 21:25
qiqi
2022 12/29 21:38
車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)
易 老師
2022 12/29 21:52
同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
qiqi
2022 12/30 10:21
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用這個(gè)地方借保險(xiǎn)費(fèi)用，貸什么費(fèi)用??？
易 老師
2022 12/30 10:25
您好！ 計(jì)提時(shí) 借：稅金及附加-車(chē)船稅 貸：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)用
qiqi
2022 12/30 11:27
以前年度正確的分錄是：計(jì)提時(shí) 借：稅金及附加-車(chē)船稅 貸：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)用 繳納時(shí)：借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款。那么這個(gè)二個(gè)分錄當(dāng)時(shí)都沒(méi)有做，今年應(yīng)該如何處理？用借：以前年度損益調(diào)整貸：其他應(yīng)付款嗎？
易 老師
2022 12/30 11:30
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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