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實(shí)務(wù)
問題已解決
高新企業(yè) 關(guān)于研發(fā)費(fèi)用，就是年初到11月一直做的都是研發(fā)費(fèi)用化轉(zhuǎn)到研究費(fèi)用，到12月份了，形成一筆無形資產(chǎn)，我這邊怎么轉(zhuǎn)？之前一直都是費(fèi)用化，
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你好，那你們單位有資本化的嗎？
2023 01/05 09:52
郭老師 
2023 01/05 09:52
有沒有開發(fā)階段，把開發(fā)階段全部都做到資本化里面去，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)。
84785029 
2023 01/05 09:59
這個(gè)做了這2筆 后 但是研發(fā)支出費(fèi)用化的余額跟研究費(fèi)用的余額是對不上的 不相等的
郭老師
2023 01/05 10:02
你好，你這個(gè)研究費(fèi)用是什么的？
郭老師
2023 01/05 10:02
你這個(gè)研究費(fèi)用是不是做錯(cuò)了，應(yīng)該是管理費(fèi)用，你月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面去啊。
郭老師
2023 01/05 10:03
你。當(dāng)時(shí)的發(fā)生額怎么做的？是借研發(fā)支出費(fèi)用化在銀行存款，你現(xiàn)在應(yīng)該是借研發(fā)支出資本化
貸研發(fā)支出費(fèi)用化
然后在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用花的。
84785029
2023 01/05 10:18
研究費(fèi)用是利潤表上的，你的意思是借資本化貸費(fèi)用化 紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用怎么紅沖呀
郭老師
2023 01/05 10:22
你好，借研發(fā)支出資本化，帶研發(fā)支出費(fèi)用化，
借研發(fā)支出費(fèi)用化，
借管理費(fèi)用研究費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785029
2023 01/05 11:20
老師是這樣？老師是這樣？
郭老師
2023 01/05 11:22
研究費(fèi)用的一級科目應(yīng)該是管理費(fèi)用。
郭老師
2023 01/05 11:22
其他的是正確的的
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