問(wèn)題已解決

第一季度我開(kāi)了普票 當(dāng)時(shí)是1個(gè)點(diǎn)的 但是免征了 我就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了 這個(gè)季度我要紅沖那張票 但是現(xiàn)在增值稅和營(yíng)業(yè)外收入那邊都沒(méi)有之前余額了 我該怎么做分錄？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)， 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
2023 01/10 09:44
84784999
2023 01/10 09:51
這樣 是不是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 會(huì)把之前的營(yíng)業(yè)外收入也沖掉？
84784999
2023 01/10 09:52
結(jié)轉(zhuǎn)之后 營(yíng)業(yè)外收入會(huì)減少吧
郭老師
2023 01/10 09:52
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784999
2023 01/10 09:54
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 會(huì)把之前的營(yíng)業(yè)外收入也沖掉？結(jié)轉(zhuǎn)之后 營(yíng)業(yè)外收入會(huì)減少吧 麻煩老師詳細(xì)回復(fù)下
郭老師
2023 01/10 09:55
對(duì)的，是的，是這么做的，我上面給你分錄寫(xiě)清楚了。
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