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請問1月購買材料有進項票。2月初報稅時勾選。請問這個1月賬計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅？還是待認證進項稅？因為我月底還會把進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中。要是計入待認證進項稅，待認證進項稅是不是不能直接轉(zhuǎn)入未交增值稅中
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你好? 認證了是記進項科目? ? ?沒有認證時記待認證 認證時轉(zhuǎn)到 進項科目?
2023 02/02 11:34
月的水滴 
2023 02/02 11:45
那我具體怎么處理？1月計入待認證進項？然后二月轉(zhuǎn)入進項稅，然后再把進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅？
玲老師 
2023 02/02 11:51
你好 不是 是直接記進項的? ?2月勾選是1月所屬期?
月的水滴
2023 02/02 11:55
哦，懂了，要是3月再勾選，這個部分進項票，那么1月賬就得計入待認證進項對吧。那請問進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅時原始單據(jù)是什么？進項票嗎？這個打印出來的進項勾選統(tǒng)計表原始單據(jù)應(yīng)該附在哪里？交增值稅的時候付后面當原始單據(jù)嗎？
玲老師
2023 02/02 11:59
你好? 是的 可以用進項統(tǒng)計表??
交稅用銀行回單? 稅款計算表
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