問(wèn)題已解決

我公司幫一客戶代付了一筆款,客戶欠我公司未歸還這筆款項(xiàng),協(xié)商用商品貨物抵銷,就是在要發(fā)他的貨物中扣下與欠款等值的貨物,欠款10萬(wàn),抵消的貨品賬面價(jià)值9.5萬(wàn),這個(gè)余下的0.5萬(wàn)要怎么平賬,代付賬款分錄是借應(yīng)收賬款10萬(wàn),貸銀行存款10萬(wàn);扣下貨款的分錄是借鑰匙賬款-9.5萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-8.72萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-0.78萬(wàn)

DL551883582| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/02 12:30
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 這個(gè)0.5是不還了嗎
2023 02/02 12:34
DL551883582
2023 02/02 12:35
是的,這事情就這么結(jié)了,現(xiàn)在就是這0.5萬(wàn)要如何平賬,是記營(yíng)業(yè)外支出嗎?
小菲老師
2023 02/02 12:36
同學(xué),你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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