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老師 對方科目是主營業(yè)務收入 調整分錄如何寫呢？
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你好，可以忽略這個差異的，可以不用調整。
2023 03/02 09:23
84785044 
2023 03/02 09:25
但是報表不平呀老師
郭老師 
2023 03/02 09:26
你好，是勾稽關系不一致吧，你說的不平是不是資產負債表和利潤表？
84785044
2023 03/02 09:26
資產負債表與利潤表不勾稽
郭老師
2023 03/02 09:27
勾擊關系不一致可以忽略，如果你調整期初余額的話，你今年的期初和上一年的期末不一致了。
84785044
2023 03/02 09:29
但是滾調完，他還是有這筆差異?。?/div>
郭老師
2023 03/02 09:30
你好，調整的完整的分錄寫一下。
84785044
2023 03/02 09:30
不給它沖把多出來的利潤分配未分配利潤沖到嗎？
郭老師
2023 03/02 09:30
調整的完整的分錄寫一下。
郭老師
2023 03/02 09:30
完整的完整的分錄寫一下。
84785044
2023 03/02 09:33
。。。。。
這就是我調整的
還差哪兒呢？
郭老師
2023 03/02 09:34
其他應收款和未分配利潤分別調整。調整的金額就是你做以前年度損益調整的金額。
84785044
2023 03/02 09:40
借：其他應收款
貸：利潤分配-未分配利潤嗎
還有其他分錄嗎？
郭老師
2023 03/02 09:43
你好，我的意思是調整期初余額，不需要做賬務處理
調整你軟件里面的提出余額就可以了，自己調整不了的，讓你軟件售后可以給你調整。
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