問(wèn)題已解決

做了壞賬,但是利潤(rùn)表沒(méi)取到壞賬這個(gè)數(shù)據(jù)。導(dǎo)致前幾年的利潤(rùn)表申報(bào)的數(shù)據(jù)都少了關(guān)于壞賬的數(shù)據(jù)。但是由于做了快賬的分錄,所以月末也是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)的

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/03 16:54
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 你得問(wèn)題是什么?
2023 03/03 16:57
84784962
2023 03/03 16:58
也就是說(shuō)總的未分配利潤(rùn)是對(duì)的,但是年度的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是不對(duì)的這種情況要怎么處理呢
星河老師
2023 03/03 17:05
同學(xué) 你好,這個(gè)情況未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表不一致,一般分為2種情況,第一種是本身有計(jì)算錯(cuò)誤的情況,比如企業(yè)是當(dāng)年新成立的企業(yè),那么這2個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該一致,如果不一致,要找出原因,看問(wèn)題出在什么地方。第二種情況,是企業(yè)成立已經(jīng)超過(guò)一年,那么本年利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)不一致,是正常的,但是,如果期初未分配利潤(rùn)加本期利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)與期末的未分配利潤(rùn)不一致的話,就有錯(cuò)誤了。
84784962
2023 03/03 17:38
就是對(duì)不上,差額就是沒(méi)取到數(shù)據(jù)的壞賬但是都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去了,不管取沒(méi)取到數(shù)據(jù)。
星河老師
2023 03/04 10:18
同學(xué), 你好,這個(gè)可以再補(bǔ)一筆分錄, 以前年度損益調(diào)整 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整。
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