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問(wèn)題已解決
郭老師你好，可以請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題嘛？我們公司2月從小規(guī)模變成一般納稅，但是開票業(yè)務(wù)還沒正式申請(qǐng)下來(lái)，2月發(fā)生的業(yè)務(wù)就沒有開票給客戶，那我這個(gè)月的報(bào)稅業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)怎么填啊，是0申報(bào)嘛？因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)我其實(shí)也沒有辦法在抵扣網(wǎng)站上做抵扣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
是當(dāng)月生效的話那你做未開票收入在附表一填寫對(duì)應(yīng)的稅率欄
2023 03/13 11:59
84784982 
2023 03/13 12:02
是這個(gè)嘛老師？
樸老師 
2023 03/13 12:04
同學(xué)你好
對(duì)的
就是這里填寫
等開票之后附表一未開票收入填寫負(fù)數(shù)
再填寫開票對(duì)應(yīng)的稅率欄
84784982
2023 03/13 12:11
另外還想問(wèn)一下，這種情況我可以在網(wǎng)上抵扣進(jìn)項(xiàng)嘛
84784982
2023 03/13 12:12
處于身份轉(zhuǎn)換的過(guò)渡期有點(diǎn)不太敢操作
樸老師
2023 03/13 12:16
你有進(jìn)項(xiàng)就可以勾選抵扣的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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