問(wèn)題已解決

甜蜜果品加工廠為增值稅一般納稅人，該廠生產(chǎn)銷(xiāo)售A果脯禮盒,同時(shí)提供貨物運(yùn)輸服務(wù)。2022年1月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)行為。計(jì)算甜蜜果品加工廠2022年1月 應(yīng)納增值稅稅額。(已知: 貨物稅率為13%，交通運(yùn)輸服務(wù)稅率為9%) 1.向A公司銷(xiāo)售A禮盒1萬(wàn)箱共計(jì)113萬(wàn)元，(含增 值稅每箱113元) ;另外收取:優(yōu)質(zhì)費(fèi)6554元、包裝物租金4972元、 禮盒運(yùn)輸托盤(pán)押金3955元(合同約定A公司一周內(nèi)返還托盤(pán)，A公司返還托盤(pán)時(shí)果品加工廠退還押金)， 代收貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)500元。這個(gè)怎么做？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/15 11:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是不考慮進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣？?
2023 03/15 11:24
84785036
2023 03/15 11:33
這個(gè)是個(gè)試卷上的老師 不知道呢
鄒老師
2023 03/15 11:34
你好，這里的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=113萬(wàn)/1.13*13%+（6554+4972）/1.13*13%
84785036
2023 03/15 11:39
不是增值稅稅額嗎？老師
鄒老師
2023 03/15 11:40
你好，我只能確定是銷(xiāo)項(xiàng)稅額 如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，那應(yīng)納稅額就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
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