問(wèn)題已解決

你好老師，我想咨詢(xún)一下，我們是電力科技公司，主要提供技術(shù)服務(wù)的，收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用怎么做分錄

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 09:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，電力科技公司，主要提供技術(shù)服務(wù)的，收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用 借：銀行存款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2023 03/20 09:55
84784999
2023 03/20 09:58
小規(guī)模公司，收到的是普票，應(yīng)交稅費(fèi)也要有嗎？
鄒老師
2023 03/20 09:59
你好，到底是技術(shù)服務(wù)支出，還是技術(shù)服務(wù)收入？?
84784999
2023 03/20 10:03
是收入老師，我們開(kāi)給別人的發(fā)票是1個(gè)點(diǎn)的普票，不好意思老師，剛打錯(cuò)字了
鄒老師
2023 03/20 10:06
你好，小規(guī)模公司的收入 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784999
2023 03/20 11:00
小規(guī)模普票是免交增值稅的，分錄也要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎
鄒老師
2023 03/20 11:01
你好，是的，是這樣的 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84784999
2023 03/20 11:15
老師，去年我們開(kāi)的是免稅發(fā)票的，這樣做對(duì)嗎
鄒老師
2023 03/20 11:15
你好，去年開(kāi)的是免稅發(fā)票，賬務(wù)處理是? 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784999
2023 03/20 11:19
錢(qián)也收到了，到銀行賬上了的
鄒老師
2023 03/20 11:20
你好，去年開(kāi)的是免稅發(fā)票，賬務(wù)處理是? 借：銀行存款 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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