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實(shí)務(wù)
問題已解決
幫看下憑證記得有問題嗎，收到上年度匯算清繳退稅
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你好，這個(gè)以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去。
2023 03/22 13:36
郭老師 
2023 03/22 13:36
別讓它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784999 
2023 03/22 13:43
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤了，現(xiàn)在要怎么改啊，我當(dāng)時(shí)在休產(chǎn)假，我同事幫做的帳
郭老師
2023 03/22 13:44
你好，你看下你能反結(jié)賬修改嗎？
84784999
2023 03/22 13:50
嗯嗯，之前這種記會(huì)不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)對(duì)不上啊
郭老師
2023 03/22 13:51
你好，你做到利潤分配，未分配利潤它也會(huì)影響到。
郭老師
2023 03/22 13:51
要用了，以前年度損益調(diào)整都會(huì)影響。
84784999
2023 03/22 13:52
未分配利潤年初數(shù)%2b利潤總額本年累計(jì)，不等于未分配利潤年末數(shù)了，就差退稅的金額4157.1
郭老師
2023 03/22 13:53
好，對(duì)的，是的，有這個(gè)差異的。
84784999
2023 03/22 14:01
如果當(dāng)時(shí)分錄是正確的，會(huì)影響年初數(shù)嗎？
郭老師
2023 03/22 14:02
它影響報(bào)表勾稽關(guān)系，你可以不用修改，不修改的話就不影響了。
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