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小規(guī)模納稅人差額征稅
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你好，沒有發(fā)放工資，你有計提的嗎？可以按照這個來計提的。
2023 04/01 11:09
郭老師 
2023 04/01 11:10
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，
借主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，
貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
郭老師
2023 04/01 11:10
看一下你的總收入和總成本是多少的含稅的。
小小竹 
2023 04/01 11:38
提問提問提問
郭老師
2023 04/01 11:45
對的，是的，是這么做的。
小小竹
2023 04/01 12:02
提問提問提問
郭老師
2023 04/01 12:05
好，可以的，你工資按月計提，只要屬于當月的就行。
郭老師
2023 04/01 12:05
不都是次月發(fā)工資。
小小竹
2023 04/01 12:10
提問提問提問
郭老師
2023 04/01 12:14
這個是正常的，當月的收入當月做成本沒有問題的，不是嗎？你工資當月計提呀。
小小竹
2023 04/01 12:35
提問提問提問
郭老師
2023 04/01 12:36
紅沖之前的在重新開發(fā)票的
小小竹
2023 04/01 12:52
好的 再問下計提的時候也要稅先借方計提上對吧？
郭老師
2023 04/01 12:54
對的，是的，是這么做的。
小小竹
2023 04/01 13:38
謝謝你哦
郭老師
2023 04/01 13:45
不用客氣
周末愉快
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