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過季度了，開票開錯(cuò)了，忘記作廢了，這個(gè)怎么辦[捂臉]這個(gè)季度增值稅還要交稅
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你好，那就需要正常繳納的是一般納稅人還是小規(guī)模？
2023 04/03 11:53
84784982 
2023 04/03 11:54
小規(guī)模的小規(guī)模的小規(guī)模的
郭老師 
2023 04/03 11:57
小規(guī)模超過30萬了嗎？如果是的話，需要正常繳納的，然后你第二季度有沒有銷售額，你可以問一下你稅務(wù)局那邊能不能交了稅款，這個(gè)月紅沖再把稅退回來，你跟他說這個(gè)發(fā)票是當(dāng)時(shí)應(yīng)該作廢，沒有作廢的。
郭老師
2023 04/03 11:58
我們這邊稅務(wù)局不給退的。
84784982
2023 04/03 12:19
超過了。第二季度，沒有銷售額了。退是能退，還要走流程[捂臉]我問問吧，不知道這個(gè)還要查賬嗎？
郭老師
2023 04/03 12:21
增值稅這個(gè)一般很少有查賬。
84784982
2023 04/03 12:26
需要蓋本公司公章嗎[捂臉]，不太想讓老板知道
郭老師
2023 04/03 12:28
那你交稅你老板知道嗎？不知道的話，你可以正常繳納的，不用退回。
84784982
2023 04/03 13:43
假如說，我把票的抬頭開錯(cuò)了，金額是對的。這種跨季度了，我是不是紅沖之后，開具相同金額的正確發(fā)票。這樣的話，我下季度報(bào)稅，還要再報(bào)這個(gè)紅沖以后開具正確的發(fā)票，這項(xiàng)票嗎？我還有個(gè)未開票收入的沒開票，我想把開錯(cuò)的這部分放到，未開票收入里面。下個(gè)月給這家未開票的這家開具新的發(fā)票。
郭老師
2023 04/03 13:45
可以的，可以這么做的，你有無票收入的話，你在第一季度別做了，你直接做到第二季度里面就是了。
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