問(wèn)題已解決

老師你好，我想咨詢一下，就是去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用銀行未開發(fā)票已經(jīng)做進(jìn)去了，今年 才開發(fā)票過(guò)來(lái)，而且已抵扣，那我現(xiàn)在要怎么樣做分錄 開票金額是106，進(jìn)稅24.8，那我做的時(shí)候就是借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅24.8，貸以前年度損益調(diào)整24.8、借以前年度損益調(diào)整100.47，貸利潤(rùn)分配100.47 是這樣做嗎？ 還是怎么樣

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 16:49
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，很高興為你解答 如果所得稅匯算還沒(méi)有進(jìn)行的話 只需要調(diào)整稅金部分的損益即可 其余的不產(chǎn)生變化
2023 04/07 16:51
84784970
2023 04/07 16:56
那我要怎么樣做，匯算我還沒(méi)有報(bào)
趙海龍老師
2023 04/07 16:57
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅24.8，貸以前年度損益調(diào)整24.8 有這一步就可以 然后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 重新計(jì)算所得稅
84784970
2023 04/07 17:07
那我做的話就做到今年的里面來(lái) 因?yàn)榘l(fā)票是今年才開的 以前是直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款
趙海龍老師
2023 04/07 17:21
是的，就是做到今年的月份
84784970
2023 04/07 17:26
好的，那我之前的匯算要不要把這部分給調(diào)出來(lái)
趙海龍老師
2023 04/07 17:33
是的，之前的就不需要調(diào)整了，已經(jīng)進(jìn)入損益了
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