問(wèn)題已解決

圖二是根據(jù)圖1更正記的分錄，圖3是利潤(rùn)表里面報(bào)送時(shí)的強(qiáng)制校驗(yàn)提示 這個(gè)是怎么回事啊 該怎么處理呀 老師

慶枔| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 15:41
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
意思是稅金附加包括下面的那些稅
2023 04/14 15:50
一休哥哥老師
2023 04/14 15:51
您把82.5 也填到稅金及附加的地方
慶枔
2023 04/14 15:56
嗯嗯 我知道是要包括的 但是這個(gè)印花稅不是調(diào)整以前年度的那筆帳嗎 然后ruan jian自動(dòng)生成的利潤(rùn)表里面 在稅金那一欄 沒(méi)有顯示這筆金額呀
一休哥哥老師
2023 04/14 16:05
您最后有一個(gè)圖的報(bào)表是2022年的修正報(bào)表吧。
一休哥哥老師
2023 04/14 16:06
你最后一個(gè)圖的利潤(rùn)表，您自己手工是輸入不進(jìn)去的是吧。是系統(tǒng)自己做的。
一休哥哥老師
2023 04/14 16:08
自動(dòng)生成的利潤(rùn)表里面 在稅金那一欄 沒(méi)有顯示這筆金額呀？ 答：如果是自動(dòng)生成的2022年調(diào)整報(bào)表，那這個(gè)報(bào)表就必須有稅金及其附加。 如果稅金及其附加是0，而印花稅有數(shù)據(jù)的話，報(bào)表的邏輯關(guān)系都過(guò)不了。 因?yàn)橛』ǘ愂菍儆诙惤鸺案郊拥摹?/div>
一休哥哥老師
2023 04/14 16:11
您最后的圖片的利潤(rùn)表，是2023年的還是2022年的？
一休哥哥老師
2023 04/14 16:19
如果您這個(gè)給我看的利潤(rùn)表是2023年， 而印花稅是調(diào)整以前年度的，根本就不影響利潤(rùn)表，這個(gè)印花稅不應(yīng)該進(jìn)入到利潤(rùn)表中的呀。
一休哥哥老師
2023 04/14 16:28
也就是，您給我看的最后一個(gè)圖片的利潤(rùn)表，針對(duì)您這個(gè)題目： 要么稅金及附加 和 印花稅 的地方都有數(shù)據(jù)， 要么兩個(gè)地方都沒(méi)有數(shù)據(jù)， 而印花稅有數(shù)據(jù)，稅金及附加總計(jì) 卻沒(méi)有數(shù)據(jù)，這個(gè)邏輯不通呀。 如果這個(gè)利潤(rùn)表又不讓你手工修改填寫(xiě)，說(shuō)明系統(tǒng)有問(wèn)題的。
慶枔
2023 04/14 17:48
剛做的在3月里面調(diào)整印花稅科目，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬后 自動(dòng)生成的利潤(rùn)表。準(zhǔn)備報(bào)上一季度的稅嘛， 我調(diào)整印花稅科目這么記是沒(méi)問(wèn)題的吧？ 調(diào)整的也是去年的印花稅，與今年（1月—3月）的稅金沒(méi)有關(guān)系對(duì)吧？影響的也是負(fù)債表，并不影響今年的利潤(rùn)表是吧？
一休哥哥老師
2023 04/14 18:14
您的調(diào)整分錄 都是對(duì)的哦。
一休哥哥老師
2023 04/14 18:15
與今年（1月—3月）的稅金沒(méi)有關(guān)系對(duì)吧？影響的也是負(fù)債表？ 答：不影響今年利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)。 影響的資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi) 和未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)。
慶枔
2023 04/14 20:35
感謝您 o((*^▽^*))o
一休哥哥老師
2023 04/14 23:32
不客氣 祝您考試順利通關(guān)。
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