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我們是負(fù)責(zé)文旅企業(yè)門(mén)票銷售的公司,主要業(yè)務(wù)就是從集團(tuán)下屬的文旅公司采購(gòu)門(mén)票出售給外部單位和內(nèi)部單位內(nèi)采,我們屬于這個(gè)文旅公司內(nèi)部的公司,前面的時(shí)候,總公司領(lǐng)導(dǎo)簽訂了一個(gè)電子包票協(xié)議,大致意思是我們提前從文旅公司預(yù)定電子門(mén)票和電子住宿門(mén)票,然后銷售,當(dāng)時(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)開(kāi)了免稅的普票(政策規(guī)定文旅行業(yè)可以開(kāi)具普票),我們也根據(jù)發(fā)票和簽訂的協(xié)議入賬了,庫(kù)存商品有個(gè)3000萬(wàn)元,這些庫(kù)存商品數(shù)據(jù)是文旅公司的售票系統(tǒng)里保存,但后來(lái)因?yàn)橐咔檫@個(gè)協(xié)議包票活動(dòng)就沒(méi)有進(jìn)行下去,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上還掛著這些庫(kù)存商品余額3000萬(wàn)元,我想知道這些庫(kù)存商品長(zhǎng)時(shí)間掛著會(huì)不會(huì)有影響,因?yàn)檫@次協(xié)議活動(dòng)應(yīng)該是不會(huì)開(kāi)展了,還有該怎么處理怎么好

1145285| 提问时间:2023 04/15 12:40
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康康1老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好:你們這個(gè)項(xiàng)目不再繼續(xù)了,那對(duì)方退錢(qián)給你們嗎?還是當(dāng)時(shí)你們并沒(méi)有付款
2023 04/15 12:51
1145285
2023 04/15 13:02
因?yàn)槲覀冞@兩個(gè)公司都是內(nèi)部公司,當(dāng)時(shí)簽訂的合同約定的是如果年末預(yù)定的門(mén)票和住宿都沒(méi)用完,就屬于過(guò)期門(mén)票,也我們不可以要求退費(fèi),我們公司在去年的時(shí)候都通過(guò)總部公司調(diào)撥資金給我們,我們把應(yīng)付款給文旅公司付過(guò)去了,等于形成了其他應(yīng)付款,把我們應(yīng)付文旅公司的款項(xiàng)給支付了,但是把賬上的庫(kù)存商品給留存了下來(lái)
康康1老師
2023 04/15 13:04
哪你現(xiàn)在這些門(mén)票是否已過(guò)期?
1145285
2023 04/15 13:06
門(mén)票已經(jīng)過(guò)期了
康康1老師
2023 04/15 13:07
那這個(gè)是屬于你的損失哦…計(jì)入成本
1145285
2023 04/15 13:09
謝謝老師,我們確實(shí)考慮到了這個(gè)計(jì)入損失,但是金額太大,怕有影響
1145285
2023 04/15 13:13
今年以后我們這邊不再負(fù)責(zé)我們這文旅公司的門(mén)票銷售,沒(méi)有業(yè)務(wù),再加上這個(gè)損失,怕對(duì)報(bào)表有比較大的影響
康康1老師
2023 04/15 13:13
你如果是實(shí)際發(fā)生的,那就不怕影響哦
1145285
2023 04/15 13:17
好的老師,謝謝啦
康康1老師
2023 04/15 13:21
不客氣哦!方便的話,給老師一個(gè)五星好評(píng)哦!
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