問(wèn)題已解決

你好，你看一下這個(gè)未交增值稅，掛了一年了，從2022-01-31掛到2023年期初還是這個(gè)3848.4的數(shù)據(jù)。代賬到期后我發(fā)現(xiàn)的，科目寫(xiě)錯(cuò)了，下面這個(gè)10/31的憑證要寫(xiě)未交增值稅。那我現(xiàn)在怎么調(diào)賬？

懶懶| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/15 18:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您是否有繳納稅費(fèi)？
2023 04/15 19:02
懶懶
2023 04/15 19:15
這是去年的賬了，肯定交過(guò)了
懶懶
2023 04/15 19:29
老師，我剛才發(fā)現(xiàn)后面又有個(gè)是本來(lái)是要寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的，但是她有寫(xiě)成未交增值稅，我現(xiàn)在這兩筆怎么做分錄？
小林老師
2023 04/15 19:44
這個(gè)分錄錯(cuò)誤，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅或轉(zhuǎn)出未交增值稅）
懶懶
2023 04/15 20:02
嗯，我知道她前面是科目錯(cuò)誤了，因?yàn)榻贿^(guò)稅了，所以我現(xiàn)在需要怎么做分錄來(lái)改正這個(gè)錯(cuò)誤呢？
小林老師
2023 04/15 20:36
您好，錯(cuò)誤分錄紅字沖回即可，按正確的重新做賬
懶懶
2023 04/15 20:43
但是不是交過(guò)稅了，有影響嗎？
小林老師
2023 04/15 21:41
您好，沒(méi)有，繳納就借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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