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問題已解決
老師，這題我算的913.125，算的對嗎？
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應納稅所得額
=利潤總額120萬元-調(diào)減 金額（專項用途財政性資金200萬元）+調(diào)增金額（稅收滯納金5萬元+超過限額招待費152.5萬元+超過限額宣傳75萬元+超過限額公益性捐贈支出5.6萬元+計提準備金25萬元）=183.1萬
2023 04/26 08:17
m884469318 
2023 04/26 09:07
老師，那能結(jié)轉(zhuǎn)下年的怎么扣
郭老師 
2023 04/26 09:09
明年再繼續(xù)抵扣就可以的
在扣除比例以內(nèi)的再減去利潤
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