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老師，請問所得稅年報32欄的數(shù)據(jù)怎么填?

朵云| 提問時間：2023 05/03 18:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你固定資產(chǎn)有調(diào)增調(diào)減的嗎 這個需要在10580表格填寫
2023 05/03 18:33
朵云
2023 05/03 18:46
固定資產(chǎn)調(diào)增調(diào)減是什么意思呢
郭老師
2023 05/03 18:47
不允許抵扣企業(yè)所得稅，就是調(diào)增，比如多計提了折舊，或者是你固定資產(chǎn)沒有發(fā)票。
朵云
2023 05/03 18:51
喔喔，沒有調(diào)增調(diào)減，是<資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表>嗎，物流公司的話，固定資產(chǎn)大部分為運(yùn)輸車，是填第四欄<飛機(jī)、火車輪船以外的運(yùn)輸工具>嗎？
朵云
2023 05/03 18:52
什么情況要填在第六欄其他里，我看之前年份的明細(xì)表上面填了其他
郭老師
2023 05/03 19:00
你好，飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具在這里面填寫就可以的 稅收金額和賬載金額是一樣的。
朵云
2023 05/03 19:01
如果是運(yùn)輸車的話只填這一欄就可以嗎，因?yàn)橐驗(yàn)槲铱粗皥蟮奶盍似渌筒皇呛苊靼?/div>
郭老師
2023 05/03 19:17
是 填寫這一行就可以的。
朵云
2023 05/03 19:17
折舊已經(jīng)計提完了的是不是要填到其他呢？
郭老師
2023 05/03 19:18
不需要 還是這個里面填寫
朵云
2023 05/03 19:19
謝謝老師。
郭老師
2023 05/03 19:20
不用客氣，工作愉快。
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