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老師，請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)前年計(jì)提折舊少計(jì)提了35.4元。如何做分錄更zheng啊？

67170077| 提問時(shí)間：2023 05/23 11:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)現(xiàn)前年計(jì)提折舊少計(jì)提了35.4元，補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整等科目，貸：累計(jì)折舊?
2023 05/23 11:16
67170077
2023 05/23 11:18
老師，那請(qǐng)問涉及到結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
鄒老師
2023 05/23 11:18
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
67170077
2023 05/23 11:20
老師，我這樣做的，對(duì)不對(duì)呢？ 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:利潤分配-年初未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2023 05/23 11:20
你好，是的，是這樣做分錄?
67170077
2023 05/23 11:22
老師，可是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末-期初數(shù)和利潤表中凈利run差了35.4元?我不知道以前年度損益是影響利run表和資產(chǎn)負(fù)債表哪里?
鄒老師
2023 05/23 11:23
你好，補(bǔ)計(jì)提之后，報(bào)表關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)就可以的 以前年度損益調(diào)整，是不影響當(dāng)年利潤表數(shù)據(jù)的
67170077
2023 05/23 11:33
老師，那請(qǐng)問這樣是不是我在申報(bào)匯算清繳填寫報(bào)表的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配年初數(shù)據(jù)要減掉35.4，固定資產(chǎn)項(xiàng)目年初數(shù)據(jù)也要減掉35.4元啊？
67170077
2023 05/23 11:34
老師，那請(qǐng)問這樣是不是我在報(bào)匯算清繳填寫報(bào)表的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年初數(shù)據(jù)要減掉35.4，固定資產(chǎn)項(xiàng)目年初數(shù)據(jù)也要減掉35.4元?。?/div>
鄒老師
2023 05/23 11:35
你好，是上年資產(chǎn)負(fù)債表的? 未分配利潤期末減少?35.4，資產(chǎn)減少35.4
67170077
2023 05/23 13:31
老師 上年年末的數(shù)據(jù)不能修改了吧，只能修改今年年初的數(shù)據(jù)了吧，因?yàn)樯夏昴昴┑膱?bào)表已經(jīng)報(bào)送了，審計(jì)報(bào)告也已經(jīng)出具了
67170077
2023 05/23 13:31
老師 ，上年年末的數(shù)據(jù)不能修改了吧，只能修改今年年初的數(shù)據(jù)了吧，因?yàn)樯夏昴昴┑膱?bào)biao已經(jīng)報(bào)送了，審計(jì)報(bào)告也已經(jīng)出具了
67170077
2023 05/23 13:31
老師 ，上年年末的數(shù)據(jù)不能修改了吧，只能修改今年年初的數(shù)據(jù)了吧，因?yàn)樯夏昴昴┑膱?bào)biao已經(jīng)報(bào)了，審計(jì)報(bào)告也已經(jīng)出了
鄒老師
2023 05/23 13:32
你好，上年年末數(shù)有錯(cuò)誤，是可以做相應(yīng)更正的?
67170077
2023 05/23 13:35
老師 ，是不是財(cái)務(wù)報(bào)biao是去大廳更zheng，那審計(jì)報(bào)告呢？
67170077
2023 05/23 13:36
老師 ，是不是財(cái)務(wù)報(bào)biao是去大ting更zheng，那審計(jì)報(bào)gao呢？
67170077
2023 05/23 13:36
老師 ，是不是財(cái)務(wù)報(bào)biao是去大ting更zheng，那審ji報(bào)gao呢？
鄒老師
2023 05/23 13:40
你好，審計(jì)報(bào)告的信息也有錯(cuò)誤？?
67170077
2023 05/23 13:45
老師，我在網(wǎng)上查的，以前年度損益調(diào)整不用修改以前的報(bào)表
67170077
2023 05/23 13:45
老師，我在網(wǎng)上查的，以前年度損益調(diào)整不用修改以前的報(bào)biao
67170077
2023 05/23 13:45
老師，我在網(wǎng)上查的，以前年度損益調(diào)整不用修gai以前的報(bào)biao
67170077
2023 05/23 13:45
老師，我在網(wǎng)上查的，以前年度損yi調(diào)整不用修gai以前的報(bào)biao
鄒老師
2023 05/23 13:46
你好，審計(jì)報(bào)告的信息也有錯(cuò)誤？? 麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
67170077
2023 05/23 14:40
對(duì)的，審計(jì)報(bào)告也出了
鄒老師
2023 05/23 14:41
你好，審計(jì)報(bào)告的信息也有錯(cuò)誤，就需要找事務(wù)所做更正?
67170077
2023 05/23 14:41
老師，那填寫所有者權(quán)益變動(dòng)表時(shí)，以前年度損益調(diào)整是填在前期差錯(cuò)更正那一行還是其他那一行?
67170077
2023 05/23 14:41
老師，那填寫所有者權(quán)yi變動(dòng)表時(shí)，以前年度損yi調(diào)整是填在前期差錯(cuò)更正那一行還是其他那一行?
鄒老師
2023 05/23 14:42
你好，是填寫在前期差錯(cuò)更正那一行
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