問題已解決

老師你好,請教一下,企業(yè)所得稅匯算清繳時,1、業(yè)務(wù)招待費按要求調(diào)增,我需要調(diào)報表嗎?是調(diào)今年的期初數(shù)嗎? 2、我今年到稅務(wù)大廳改了去年的個稅申報數(shù)據(jù),我現(xiàn)在做匯算清繳,是按之前的申報數(shù)據(jù)填還是按更改后的數(shù)據(jù)填?要調(diào)報表嗎?怎么調(diào)?

62283835| 提問時間:2023 05/23 17:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,財務(wù)報表不用調(diào)整的,超過扣除比例的賬上不用做,只調(diào)表就行了,調(diào)的是105000這個表格。
2023 05/23 17:57
郭老師
2023 05/23 17:57
你是多做了計提的嗎?如果是的話,賬載金額填寫賬上計提的 實際金額和稅收金額填寫的是實際支付的。
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