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問題已解決
這題有點難，希望老師能夠幫我完整解答一下。謝謝老師。
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第一逾期包裝物押金應該轉入收入
納稅調(diào)增4.68/1.13=4.14
2023 07/03 13:03
暖暖老師 
2023 07/03 13:05
第二個需要資本化金額，納稅調(diào)減值20
其余納稅調(diào)增40-500*4%=20
暖暖老師
2023 07/03 13:06
3貸款擔保納稅調(diào)增1
m60505768 
2023 07/03 13:09
還有嗎？老師。調(diào)賬會計分錄是什么。
暖暖老師
2023 07/03 13:11
4納稅調(diào)減主營業(yè)務成本18*600/1000=10.8
暖暖老師
2023 07/03 13:12
應納稅所得額的計算
60+4+20-20+1+10.8=75.8
應交企業(yè)所得稅75.8*25%-15=3.95
借所得稅費用3.95
貸應交稅費應交所得稅3.95
m60505768
2023 07/03 13:13
謝謝老師。
m60505768
2023 07/03 13:13
謝謝老師。
暖暖老師
2023 07/03 13:13
不客氣麻煩給予五星好評
m60505768
2023 07/03 13:13
好的，老師
暖暖老師
2023 07/03 13:14
祝你學習進步加油
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