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季報(bào)做賬時(shí)候計(jì)提所得稅的順序是怎么樣的？先結(jié)轉(zhuǎn)損益，看本年利潤(rùn)多少，為了計(jì)算準(zhǔn)確的企業(yè)所得稅，然后申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)，看所得稅需要交多少，再刪除賬套結(jié)轉(zhuǎn)損益那一步，再計(jì)提企業(yè)所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)！這樣出來(lái)的本年利潤(rùn)已經(jīng)是凈利潤(rùn)了？申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表原來(lái)沒(méi)有填所得稅費(fèi)用，需要再刪除填上所得稅費(fèi)用和凈利潤(rùn)，重新申報(bào)是嗎？

m8401_77288| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 16:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，一般按利潤(rùn)總額*對(duì)應(yīng)稅率，
2023 07/11 16:38
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