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老師，計算遞延所得稅費用時，60-50的50是怎么來的
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您好，正在給您回復(fù)
2023 08/17 08:55
小林老師 
2023 08/17 08:57
您好，根據(jù)您的題目，是其他債權(quán)投資公允價值+200
小林老師
2023 08/17 08:57
的數(shù)據(jù)再×企業(yè)所得稅稅率
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遞延所得稅資產(chǎn)50 萬什么遞延所得稅費用是-50
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分兩次收到錢，一次50，一次60，有時分錄寫的是借銀行存款50 ，其他應(yīng)收款60 貸遞延收益110，有時又是分兩次寫借銀行存款50 貸遞延收益50 借銀行存款60 貸遞延收益60.這個要怎么區(qū)分呢
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老師解析里面遞延所得稅費用怎么是-125-50
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"本期因固定資產(chǎn)賬面價值和計稅基礎(chǔ)不一致確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 5萬元（25-20），即產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異=5/25%=20（萬元），所以本期計算應(yīng)交所得稅時納稅調(diào)減 20萬元，即甲公司 2019年應(yīng)交所得稅=（210-10+20-20）× 25%=50（萬元），確認(rèn)遞延所得稅費用=25-20=5（萬元），甲公司 2019年確認(rèn)的所得稅費用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費用=50+5=55（萬元）
老師，為什么是調(diào)減20萬呢，應(yīng)交所得稅=利潤總額+遞延所稅資產(chǎn)-遞延所得稅負(fù)債=（210-10+20+20）=60
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