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你看一下第一個(gè)是不是開(kāi)了發(fā)票，第二個(gè)是不是又紅沖了發(fā)票。
2023 10/07 09:56
84784957 
2023 10/07 10:15
那銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減的貸方是什么意思呢，這一點(diǎn)我不明白
郭老師 
2023 10/07 10:18
你好，這個(gè)科目是你當(dāng)時(shí)確認(rèn)了收入，但是不需要繳納增值稅。不符合增值稅納稅義務(wù)，所以先放到這個(gè)科目。
84784957
2023 10/07 10:32
為什么不需要繳納增值稅呢？
郭老師
2023 10/07 10:33
你看下這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)。是不是開(kāi)了發(fā)票，但是業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生？
84784957
2023 10/07 11:01
你再看看這一筆
郭老師
2023 10/07 11:05
第一個(gè)是確認(rèn)收入，第二個(gè)他是不是之前收入少做了補(bǔ)上的。
84784957
2023 10/07 11:29
這倆抵減，我不明白
郭老師
2023 10/07 11:32
你好，增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生了，需要正常交稅了。
84784957
2023 10/07 12:36
那為什么他貸方有兩個(gè)戶呀，一個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額，正常的那種銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那就證明他這時(shí)候一交稅的義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了呀，但是他還出現(xiàn)了兩個(gè)兩個(gè)科目。還用了一個(gè)體檢的科目，不知道是啥意思
郭老師
2023 10/07 12:38
你好，怎么會(huì)有兩個(gè)戶啊，一開(kāi)始不符合增值稅的納稅義務(wù)，做了代轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)，然后符合納稅義務(wù)了，他不得正常交了，是做銷(xiāo)項(xiàng)。
84784957
2023 10/07 14:09
但是金額按照多少算出來(lái)的
郭老師
2023 10/07 14:12
單位主營(yíng)是什么的？是銷(xiāo)售房屋還是啥？
84784957
2023 10/07 15:35
對(duì)的，是銷(xiāo)售房子
郭老師
2023 10/07 15:39
預(yù)售房屋/1.09*9%
如果是一般計(jì)稅
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