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主要是對方公司的錢是由我司的股東用現(xiàn)金轉(zhuǎn)入我司的對公賬戶里，我司的股東也是對方公司的股東，且是全額轉(zhuǎn)入的

這個對方給您出一個委托付款的證明就行了。

老師 沒有差額的，

老師 也沒有開票哦

沒有差額，咱們實際是屬于代收代付款嗎？ 那你說的沒有差額，為啥會有余額呢？弄一下。

補充一下有余額，這個是什么情況？

上面的其他應收款只有收入時的貸方，所以我才請教您借其他應收款，貸營業(yè)外收入

原來貸方計入其他應收款了，然后確認收入的時候借其他應收款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

看你第一個提問? 往來科目要同一個的? 用應收就一直用應收這樣? ?

8月份收到廠房房東的6-7月水電費發(fā)票時，會計分錄如下： 借 管理費用-開辦費 10982.30 應交稅金-應交增值稅（進項稅金）1427.70 貸 其他應付款 —廠房房東12410.00 9月份由于我公司重組沒有生產(chǎn)，所以拒付電費，房東要停電。但有另外一家借用我公司部分場地需要用電，就叫我公司其中的一個股東現(xiàn)金轉(zhuǎn)入我公司對公賬戶里，這樣就收到12410元。由于借用我公司部分場地的公司沒有交過水電費，就把12410元當做以前他們用的電費不退還。會計分錄如下： 1、 借 銀行存款 12410 貸 其他應收款-—代付代繳 12410 2、 借 其他應付款 —廠房房東12410 貸 銀行存款 12410 3、 借 其他應收款-—代付代繳 12410 貸 營業(yè)外收入 12410 或 借 其他應收款-—代付代繳 12410 管理費用-開辦費 -10982.30 應交稅金-應交增值稅（進項稅金）-1427.70 請賜教！謝謝！

你好，這個內(nèi)容太多了，我需要看一下晚一點回復你。

收到進項發(fā)票那個分錄對。 然后后面你再收到用你們店的那個人賺來的錢分路就不對了。 這個人轉(zhuǎn)來的錢是他用電的錢不能直接抵扣，你欠房東的錢。

你收到用你電的錢，應該確認收入。

哦，謝謝！但收到錢后就用我司的銀行存款轉(zhuǎn)匯給欠房東的水電費（水電費沒有差價）。如果不做抵扣房東的欠款，該如何處理呢？感恩賜教！

你好? 用你電的這個你要確認收入? ?用這個錢 再還欠款可以? ?

好，謝謝！放在營業(yè)外收入可以嗎？

這個不屬于營業(yè)外收入，這個屬于你經(jīng)營所得，是對方用了你的店，相當于你銷售店，你可以寄到其他業(yè)務收入。