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問(wèn)題已解決
零售蔬菜個(gè)體戶季度開(kāi)了免稅55萬(wàn)的蔬菜普票，超過(guò)了30萬(wàn)在季度申報(bào)增值稅時(shí)填列在申報(bào)表中那一欄
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，填12行其他免稅銷售額，這里填本身是免稅的項(xiàng)目
2023 10/08 23:28
烏拉無(wú)拉美 
2023 10/08 23:41
您好，老師那可以理解為開(kāi)這種蔬菜免稅普票是不是在申報(bào)時(shí)不受30萬(wàn)的限制，若假設(shè)我開(kāi)了55萬(wàn)普票，20萬(wàn)專票的話，那專票金額填列在第2欄，普票繼續(xù)填列在第12欄，對(duì)嗎？繳納稅款時(shí)也只是專票的稅款是這樣理解的嗎？
廖君老師 
2023 10/09 04:34
您好，我的理解是咱免稅不開(kāi)專票的，免稅農(nóng)產(chǎn)品不可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票。應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品才可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票。
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