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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，電商公司，以前做賬很籠統(tǒng)確認(rèn)收入是借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，支出是借銷售費(fèi)用貸其他貨幣資金，后面把賬做細(xì)了，確認(rèn)收入通過(guò)了應(yīng)收賬款，后續(xù)平臺(tái)結(jié)算金額才借其他貨幣資金貸應(yīng)收，還另外單獨(dú)做一些當(dāng)月費(fèi)用支出的預(yù)提，但現(xiàn)在因?yàn)橛蠸單部分，導(dǎo)致應(yīng)收賬款賬面成負(fù)數(shù)，我想把賬還是改成原來(lái)的科目做法，有影響 嗎，就是直接借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，平臺(tái)結(jié)算這步就省了不做也不做費(fèi)用預(yù)提，但這樣的話很多W票的費(fèi)用在賬上就沒(méi)有體現(xiàn) 出來(lái)，有票的費(fèi)用才做借銷售費(fèi)用貸其他貨幣資金
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，改成以前的也是可以的
2023 10/12 15:56
150****5002 
2023 10/13 11:32
我們是以發(fā)出訂單來(lái)確認(rèn)收入的，這樣也沒(méi)問(wèn)題嗎，圖片是以前的做法
冉老師 
2023 10/13 11:32
沒(méi)有問(wèn)題，發(fā)出訂單確認(rèn)收入，可以的
150****5002
2023 10/13 11:34
那我是想說(shuō)發(fā)出訂單就直接進(jìn)其他貨幣資金是不是也不對(duì)的，因?yàn)榭蛻暨€未簽收 ，
冉老師
2023 10/13 11:39
是的，不能直接其他貨幣資金
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