問(wèn)題已解決

郭老師，其他老師請(qǐng)不要接手，季度申報(bào)，8月做賬確認(rèn)收入的時(shí)候稅率用錯(cuò)了，但是季度總收入在30萬(wàn)內(nèi)增值稅免稅范圍內(nèi)，報(bào)稅時(shí)按做賬確認(rèn)的收入金額報(bào)稅了，后續(xù)要更正嗎？其中一單收入用錯(cuò) 那單屬于未開票收入， 然后我們現(xiàn)在的情況是大部分都是無(wú)票收入，開的收據(jù)，做賬的時(shí)候都照實(shí)際確認(rèn)收入，也照常報(bào)稅，這樣可以嗎？客戶要求開發(fā)票我們就開發(fā)票

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的，需要更正的，無(wú)票收入的，對(duì)方不要發(fā)票，不用做的，你能反結(jié)賬修改嗎？不能反結(jié)賬修改的話，這個(gè)月調(diào)整一下就行。小規(guī)模的最好不要做無(wú)票收入，到時(shí)候你開了發(fā)票，你不好申報(bào)。
2023 10/16 10:18
84784982
2023 10/16 10:41
不需要開發(fā)票的那些都是長(zhǎng)年租我們門面的個(gè)體戶
郭老師
2023 10/16 10:44
不需要開發(fā)票的，你直接做無(wú)票收入就行
84784982
2023 10/16 10:45
沒辦法反結(jié)賬，老師
郭老師
2023 10/16 10:46
那你別反結(jié)賬，修改在這個(gè)月調(diào)整。
84784982
2023 10/16 10:48
如果跨季度調(diào)整的話，好像會(huì)影響到當(dāng)下季度的收入金額
郭老師
2023 10/16 10:57
對(duì)的，是的，會(huì)影響的，之前的這些不要發(fā)票的，你就不要?jiǎng)恿恕?/div>
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