問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司，7月份沖紅了上個(gè)月開(kāi)的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票（稅率1％），又重新開(kāi)了一張3％的增值稅專(zhuān)票（金額一樣），那我這個(gè)月報(bào)增值稅應(yīng)當(dāng)怎么填

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 10:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
根據(jù)您提供的情況，以下是您可以采取的報(bào)增值稅的步驟： 在申報(bào)表中選擇“一般納稅人”，并填寫(xiě)上月開(kāi)出的專(zhuān)票的相關(guān)信息，包括金額、稅額和發(fā)票代碼等。 在本月沖紅上月專(zhuān)票的欄次內(nèi)，填寫(xiě)沖紅的金額和稅額，并將沖紅的金額減去本月開(kāi)出的專(zhuān)票金額，得出本月應(yīng)申報(bào)的銷(xiāo)售額。 在本月開(kāi)出的專(zhuān)票欄次內(nèi)，填寫(xiě)重新開(kāi)具的專(zhuān)票金額和稅額，并將該金額加入本月應(yīng)申報(bào)的銷(xiāo)售額中。 根據(jù)本月應(yīng)申報(bào)的銷(xiāo)售額和適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額，并將其填入申報(bào)表中。
2023 10/16 10:21
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