問(wèn)題已解決

8月31日，人力資源部向財(cái)務(wù)部門提交當(dāng)月工資清單，注明的工資總額為355.33萬(wàn)元(管理部門82萬(wàn)元，銷售部門55萬(wàn)元，生產(chǎn)車間管理人員28.33萬(wàn)元，生產(chǎn)車間工人工資190萬(wàn)元)。甲公司財(cái)務(wù)人員按規(guī)定計(jì)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi)(計(jì)提比例為2%)和職工教育經(jīng)費(fèi)(計(jì)提比例為2.5%)。同時(shí)，甲公司還根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際情況計(jì)提了32萬(wàn)元的福利費(fèi)(管理部門12萬(wàn)元，銷售部門5萬(wàn)元，生產(chǎn)車間管理人員5萬(wàn)元，生產(chǎn)車間工人10萬(wàn)元)。要求:作出相應(yīng)會(huì)計(jì)處理，第六小問(wèn)不是很會(huì)

91572253| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/24 09:47
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，我先寫一部分分錄，然后再給您補(bǔ)齊。 借管理費(fèi)用82銷售費(fèi)用55制造費(fèi)用28.33生產(chǎn)成本190貸應(yīng)付職工薪酬355.33
2023 10/24 09:51
靈兒老師
2023 10/24 10:05
借管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.1066貸應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.1066 借管理費(fèi)用（銷售費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本）8.8833貸應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi)8.8833 借管理費(fèi)用12銷售費(fèi)用5制造費(fèi)用5生產(chǎn)成本10 貸應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)32
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