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求增值稅稅額

m13934168| 提問時間：2023 10/26 00:03
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算的計算做好了
2023 10/26 01:05
暖暖老師
2023 10/26 07:34
1當(dāng)月可以抵扣進項合計是 15*13%+5*3%+4.8=6.9 當(dāng)月銷項稅合計是 81.9/（1+13%）*13%=9.42 當(dāng)月應(yīng)交增值稅9.42-6.9=2.52
暖暖老師
2023 10/26 07:35
2.當(dāng)月可以抵扣進項合計是 60000*13%=7800 當(dāng)月銷項稅合計是 （397800+14040）/（1+13%）*13%+88000/（1+9%）*9%=54645.88 當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計算 54645.88-7800=46845.88
暖暖老師
2023 10/26 07:36
3當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計算是 18540/（1+3%）*3%+45000/（1+3%）*2%=1413.79
暖暖老師
2023 10/26 07:38
4當(dāng)月可以抵扣進項合計是 200000*13%=26000 當(dāng)月銷項稅合計是 3200*300/1.13*13%+（2800*100+200*50）/1.13*13%+100*2500*50%/1.13*13%=158185.84 當(dāng)月應(yīng)交增值稅158185.84-26000=132185.84
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