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問題已解決
老師，下午好。請教您一個問題，我在實操中發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)賬面上的主營業(yè)務(wù)收入與報表上的主營收入不一致,麻煩幫忙看一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個沒法查，你去查一下每個季度看一下是不是一樣的。
2023 11/02 14:30
84784994 
2023 11/02 14:36
因為我也是半路接的別人的賬，假設(shè)比如說他在第二季度不一樣，那我這個要調(diào)的話我要怎么辦呢？返回去再做嗎？
郭老師 
2023 11/02 14:37
那你得看一下第二季度的銷售額，看一下他賬上做的是多少，實際是多少。
84784994
2023 11/02 14:50
賬上是100，報表是100，這樣怎么調(diào)？我糾結(jié)的是在什么時候調(diào)這個，我不知道是要返回去第二季度還是說在第四季度也可以調(diào)整？
郭老師
2023 11/02 14:52
好，這不賬上是一致的，賬表一致啊。修
哪個季度的不對，修改哪個季度
2季度修改這個
84784994
2023 11/02 14:56
我還在想能不能用一筆分錄調(diào)整呢，就不用反賬了
郭老師
2023 11/02 14:58
那第二季度還不是不一樣，借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
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